發布時間：2021-09-10 16:18:38
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2020年度
長春市農業機械研究院部門決算
2021年 9 月 10日
目 錄
第一部分 部門概況
一、部門職責
二、機構設置及部門決算單位構成
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、部門預算項目支出績效自評表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
十、預算績效管理情況說明
十一、其他重要事項情況說明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門職責
負責長春地區農業機械的研究、試制、引進、推廣；為長春地區機械化保護性耕作技術的全面普及及推廣提供堅實的技術支撐；圍繞長春地區機械化保護性耕作技術模式、關鍵技術、配套機具等開展技術研究與示范推廣工作。
二、機構設置及部門決算單位構成
內設機構：黨辦、行政科、科研管理科、情報資料室、第一、二、三研究室、實驗工廠、產品（商品）質量監督科。
(一) 第一研究室職能：（耕作機械研究所）
圍繞長春地區農業耕、種、收及場上作業環節，開展本地區適用機械化技術模式、關鍵技術、配套機具等方面技術研究與示范推廣工作；通過開展科技示范，技術指導、推廣服務等，引導農民采用先進農機技術促進地區糧食增產、農民增收。
(二) 第二研究室職能：（農業資源綜合利用所）
跟蹤國內外農業資源綜合利用技術前沿，圍繞我市發展需求，通過調研提供我市農村廢棄資源化利用的基本情況和基礎技術依據；對畜禽糞便、畜禽屠宰廢棄物、秸稈、病死畜禽等農業資源綜合利用工藝及技術裝備開展技術研究與推廣示范。
(三) 第三研究室職能：（設施機械研究所）
跟蹤國內外先進技術，圍繞我市現代都市農業發展需求，提升自主創新能力，加強農業綠色生態、提質增效技術研發應用；開展蔬菜機械及設施農業工程技術與裝備的研究、引進、示范與推廣。
(四) 科研管理辦公室職能：
1.負責完成院科研項目管理（項目申報、立項、查新、驗收、鑒定、評獎）；
2.負責完成院科技成果管理；
3.負責院知識產權管理；
4.負責院科技檔案管理；
5.負責院科技統計管理；
6.負責院信息網絡系統管理；
7.負責院固定資產管理；
8.負責院圖書管理；
9.負責傳達貫徹上級主管部門有關文件精神，做好與上級主管部門、科研立項部門溝通、協調工作；
10.負責協調院內外與科研管理相關的業務工作
(五) 行政辦公室職能：
1.負責單位公章、介紹信的保管使用工作。
2.負責單位車輛的維護及出車。
3.負責單位食堂采購及管理。
4.負責單位綠化、衛生。
5.負責管理單位檔案及各種重要證件。
6.負責單位水電、暖房維護的工作。
7.負責安排會務、接待的各種事宜，為來賓服務。
8.負責行政文件的收發、分發傳閱、保管利用等工作。
9.負責上級主管部門交代的各種報表等工作。
10.完成領導及總支交辦的各項工作任務。
(六) 黨總支辦公室職能：
1、負責院的政治思想工作和精神文明建設、黨建工作及所屬各支部和黨員的管理工作、理論學習和培訓工作。
2、負責黨總支的會議記錄和各類文件（工作計劃、總結、報告、通知）、信函的起草工作。
3、協調和檢查督促各黨支部工作完成情況。
4、根據黨總支的工作意圖和要求，深入實際調查研究，總結經驗，分析、研究問題并提出合理建議，為黨總支決策提供有價值的咨詢意見。
5、負責院內干部人事職務職稱晉升、工資、養老保險、醫保、公開招聘、培訓、人員聘用、人事檔案管理等管理性工作。
6、負責老干部工作，落實好老干部工作的各項政策、規定。
7、負責全院防火、綜治、安保工作。
8、協助黨總支做好工、青、婦工作。
9、負責黨總支印鑒的保管、使用。
10、完成黨總支和黨總支委員臨時交辦的各項任務。
(七) 實驗工廠職能：
主要負責院內各所設計的機具的加工制造及改型制造，按照設計圖紙進行加工制造、改進提高，負責協助各所對引進機具的測試、改造。
負責貫徹院內各種規章制度，并負責在試驗工廠內部執行。負責在生產過程中與各個生產環節進行組織協調，在試驗設備供應全過程與院內各所進行協調溝通，出現緊急突發問題負責制定解決方案并協助相關單位解決問題。
人員：
張維安、蘇雙屹、趙國、許崇、黃雷、歐志鵬
(八) 情報資料室職能：
1、負責全院專業情報資料、工具書、文獻資料的收集、補充工作。根據各科室的工作需求，由各科室提出購書申請，經科主任簽字，提交分管院所長審批后，由圖書情報室購書。
2、與有關科研部門、科研院校進行情報資料交流。
3、負責科研人員對相關圖書資料的咨詢、使用工作，對有關圖書資料進行一系列的管理等工作。
4、定期進行情報資料分析（綜合的或專題的）。以了解當前國內外的動態，為領導決策提供參考或依據。
5、負責做好文獻的典藏、咨詢及文獻信息傳遞、報導工作。
6、負責領導交辦的其他工作。
人員構成：
副主任：張英
情報資料管理員：王淑蘭、富淼
(九) 質量監督科職能：
對市場流通領域內的農業機械及配件進行監督檢查。
部門決算單位構成
本單位為全額撥款事業單位。2020年實有人員121人，其中：在職人員 66人，退休人員 55人。
第二部分 2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
十、部門預算項目支出績效自評表
第三部分 2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入、支出總計1437.71萬元。與2019年度相比，收、支總計各增加71.79萬元，增長5.3%。主要原因：2019年度支出數小于收入數，因此2020年度年初結轉結余數較2019年度增加；且2020年度新入職員工3人，發放撫恤金3人，離休加發及護理費發放2人，因此年底增支撥款增加；由于人員工資基數上調，未休假補助撥款數額較上年增加；2019年度本單位納入社保核算但未繳納2019年5月至12月社保，該項支出由2020年1月份完成。
二、收入決算情況說明
本年收入合計1003.26萬元，其中：財政撥款收入989.08萬元，占98.6%；上級補助收入0萬元，占0%；事業收入0萬元，占0%；經營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入14.18萬元，占1.4%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計1045.69萬元，其中：基本支出1004.67萬元，占96.1 %；項目支出41.02 萬元，占3.9 %；上繳上級支出 0萬元，占0%；經營支出 0萬元，占 0%；對附屬單位補助支出 0萬元，占0 %?；局С鲋?，人員經費 921.07 萬元，占91.7 %；公用經費 83.6萬元，占8.3 %。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計1402.43萬元，與2019年度相比，財政撥款收入、支出各增加70.54萬元，增長5.3%。主要原因為：2019年度支出數小于收入數，因此2020年度年初結轉結余數增加；2020年度財政撥付未休假補助撥款項；2020年度新增入職人員，離休人員加發費用、護理費用，撫恤金發放3人，因此年底增支撥款收入增加。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出 1030.9 萬元，占本年支出合計的 98.6 %。與2019年相比，財政撥款支出增加112.37萬元，增長12.2%。主要原因：2020年度繳納屬期為2019年5月至12月在職員工社保，支出增加；本年度新增入職人員3人，撫恤金發放3人，離休人員加發及護理費等人員經費支出增加。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2020年度財政撥款支出 1030.9 萬元，主要用于以下方面：衛生健康支出（類） 64.36 萬元，占6.2 %；農林水支出（類） 899.07 萬元，占87.2 %；住房保障支出（類） 67.47 萬元，占6.6 %；。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預算為 909.85 萬元，支出決算為 1030.9 萬元，完成年初預算的 113.3 %。其中：
1.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項），年初預算為64.36萬元，支出決算為64.36萬元。完成年初預算的100%。
2.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）年初預算為67.47萬元，支出決算為67.47萬元。完成年初預算的100%。
4.農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）年初預算為25萬元，支出決算為30.24萬元；決算數大于預算數的主要原因：本年度項目支出25萬元，2019年度項目結轉資金支出5.24萬元。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出 1000.67 萬元，其中：人員經費 917.07 萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、獎勵金。
公用經費 83.6 萬元，主要包括：辦公費、咨詢費、手續費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出預算為 7.56 萬元，支出決算為 4.62 萬元，完成預算的 61.1 %。決算數小于預算數的主要原因是2020年度未發生公務招待費用支出，公務用車運行維護費支出4.62萬元，為現有車輛保險費用、年檢費用及公務用車網約車平臺費用。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算為 0 萬元，占 0 %；公務用車購置及運行費支出決算為 0萬元，占 0 %；公務接待費支出決算為0 萬元，占 0 %。
1.因公出國（境）費預算為 0 萬元,支出決算為 0 萬元，完成預算的 0 %。
2.公務用車購置及運行費預算 6 萬元，支出決算為4.62萬元，完成預算的 61.1 %，主要原因是現有車輛保險費用、年檢費用及公務用車網約車平臺費用。其中：
公務用車購置支出 0 萬元。
公務用車運行支出 4.62 萬元，主要是現有車輛保險費用、年檢費用及公務用車網約車平臺費用。截至2020年12月31日，開支財政撥款的公務用車保有量為 2 輛,公務用車購置數為 0 輛。
外賓接待支出 0 萬元。
其他國內公務接待支出 0 萬元。
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明
2020年度本單位不涉及政府性基金預算財政撥款收入支出業務。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況說明
2020年度本單位不涉及國有資本經營預算財政撥款支出業務。
十、關于2020年度預算績效管理情況的說明
（一）預算績效管理工作開展情況
根據預算績效管理工作要求，2020年度我單位組織對化肥、農藥減量精準機具和基數研究示范項目、長春地區農村有機固體廢棄物膜覆蓋發酵處理系統研究推廣項目等兩個項目進行了績效自評，共涉及資金25萬元，占部門預算財政撥款項目總額的100%。
（二）績效評價結果
1.我部門（單位）績效自評結果如下：
（1）化肥、農藥減量精準機具和基數研究示范項目績效自評綜述。根據年初設定的績效目標，該項目自評得分100分。項目全年預算數15萬元，執行數15萬元，執行率為100%。該項目績效目標完成情況如下：推廣秸稈歸行機、減藥打藥機等機具200臺；前置雙行秸稈歸行作業效率達到2公頃/h，清理面帶寬度0.6m；農戶節本增效700元/公頃；帶動超過500戶農戶采用新技術；預防水土流失、增加土壤有機質，年增加0.01%有機質含量；推廣秸稈全量還田減肥、減藥保護性耕作的農戶滿意度達90%以上；健全長效管理制度。
（2）長春地區農村有機固體廢棄物膜覆蓋發酵處理系統研究推廣項目績效自評綜述。根據年初設定的績效目標，該項目自評得分99.77分。項目全年預算數10萬元，執行數10萬元，執行率為100%。該項目績效目標完成情況如下：設備設施購置數量1臺、示范點建設完成量1個、技術培訓完成量達到預期目標；示范點驗收合格率、設備設施驗收合格率技術培訓合格率均達到100%。示范點建設完成及時率、技術培訓完成及時率達到100%；設備設施購置及時率95%；成熟得到技術推廣，受益方滿意度提高。信息化系統建設完成；新堆裝置起堆后進行冬季堆肥試驗，經受住了雨雪冰凍極端天氣的考驗，整個試驗過程用戶反映良好。偏差存在的原因為：該設備購置廠家再2020年初承擔了國家防疫物資緊急生產加工任務，導致該廠家3、4月份原本應為我單位提供服務的生產線暫停生產，因此設備購置及時率受到影響。改正措施：該生產廠家已及時將設備供應至所需試驗項目。
2.我單位2020年度無重點項目公開。
十一、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經費支出情況
本單位為全額撥款事業單位，不涉及機關運行經費業務。
（二）政府采購支出情況
2020年度本單位不涉及政府采購業務。
（三）國有資產占用情況
截至2020年12月31日，長春市農業機械研究院共有車輛 2 輛，其中，其他用車2輛，其他用車主要是業務用車。我單位無價值50萬元及以上通用設備，我單位無價值100萬元以上專用設備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。
二、其他收入：指除上述收入以外的各項收入。包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入，現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷應收及預付款項、無法償付的應付及預收款項，從省財政以外的同級單位取得的經費、從非省財政取得的經費，以及行政單位收到的財政專戶管理資金等。（只保留部門已發生的收入明細，未發生的收入明細刪掉）
三、年初結轉和結余：指單位以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。
四、年末結轉和結余：指單位按有關規定結轉到下年或以后年度繼續使用的資金。
五、基本支出：指單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指單位為完成特定行政任務和事業發展目標在基本支出之外所發生的支出。
七、“三公”經費：納入省級財政預決算管理的“三公”經費，是指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。是黨政機關維持運轉或完成特定工作任務所開支的相關支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費反映公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
八、農林水（類）農業農村（款）事業運行（項）：反映用于農業事業單位基本支出，事業單位設施、系統運行與資產維護等方面的支出。
九、農林水（類）農業農村（款）其他農業農村支出（項）：反映除上述項以外其他用于農業農村方面的支出。
十、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。
十一、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的 基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。