長春市農業機械研究院2021年度部門預算

 

 

 

 

 

 

 

 

           2021年7月1日

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

目   錄

第一部分  部門概況

一、主要職能

二、機構設置

三、部門預算基本情況

第二部分  2021年度部門預算表

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算支出表

三、一般公共預算基本支出表

四、一般公共預算 “三公”經費支出表

五、政府性基金預算支出表

六、部門收支總表

七、部門收入總表

八、部門支出總表

第三部分  2021年度部門預算情況說明

一、市農業機械研究院2021年財政撥款收支情況

二、市農業機械研究院2021年一般公共預算支出情況

三、市農業機械研究院2021年一般公共預算基本支出情況

四、市農業機械研究院2021年一般公共預算 “三公”經費支出表情況

五、市農業機械研究院2021年政府性基金預算支出表情況

六、市農業機械研究院2021年部門收支總表情況

七、市農業機械研究院2021年部門收入總表情況

八、市農業機械研究院2021年部門支出總表情況

九、事業運行經費支出情況

十、政府采購支出情況

十一、國有資產占用情況

十二、預算績效情況

第四部分  名詞解釋

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

長春市農業農村局2021年度

部門預算

第一部分 部門概況

一、主要職能

負責長春地區農業機械的研究、試制、引進、推廣；為長春地區機械化保護性耕作技術的全面普及及推廣提供堅實的技術支撐；圍繞長春地區機械化保護性耕作技術模式、關鍵技術、配套機具等開展技術研究與示范推廣工作。

二、機構設置

內設機構：黨辦、行政科、科研管理科、情報資料室、第一、二、三研究室、實驗工廠、產品（商品）質量監督科。

(一) 第一研究室職能：（耕作機械研究所）

圍繞長春地區農業耕、種、收及場上作業環節，開展本地區適用機械化技術模式、關鍵技術、配套機具等方面技術研究與示范推廣工作；通過開展科技示范，技術指導、推廣服務等，引導農民采用先進農機技術促進地區糧食增產、農民增收。

 (二) 第二研究室職能：（農業資源綜合利用所）

跟蹤國內外農業資源綜合利用技術前沿，圍繞我市發展需求，通過調研提供我市農村廢棄資源化利用的基本情況和基礎技術依據；對畜禽糞便、畜禽屠宰廢棄物、秸稈、病死畜禽等農業資源綜合利用工藝及技術裝備開展技術研究與推廣示范。

(三) 第三研究室職能：（設施機械研究所）

跟蹤國內外先進技術，圍繞我市現代都市農業發展需求，提升自主創新能力，加強農業綠色生態、提質增效技術研發應用；開展蔬菜機械及設施農業工程技術與裝備的研究、引進、示范與推廣。

 (四) 科研管理辦公室職能：

1.負責完成院科研項目管理（項目申報、立項、查新、驗收、鑒定、評獎）；

2.負責完成院科技成果管理；

3.負責院知識產權管理；

4.負責院科技檔案管理；

5.負責院科技統計管理；

6.負責院信息網絡系統管理；

7.負責院固定資產管理；

8.負責院圖書管理；

9.負責傳達貫徹上級主管部門有關文件精神，做好與上級主管部門、科研立項部門溝通、協調工作；

10.負責協調院內外與科研管理相關的業務工作 
    (五) 行政辦公室職能：

1.負責單位公章、介紹信的保管使用工作。

2.負責單位車輛的維護及出車。

3.負責單位食堂采購及管理。

4.負責單位綠化、衛生。

5.負責管理單位檔案及各種重要證件。

6.負責單位水電、暖房維護的工作。

7.負責安排會務、接待的各種事宜，為來賓服務。

8.負責行政文件的收發、分發傳閱、保管利用等工作。

9.負責上級主管部門交代的各種報表等工作。

10.完成領導及總支交辦的各項工作任務。
      (六) 黨總支辦公室職能：

1、負責院的政治思想工作和精神文明建設、黨建工作及所屬各支部和黨員的管理工作、理論學習和培訓工作。

2、負責黨總支的會議記錄和各類文件（工作計劃、總結、報告、通知）、信函的起草工作。

3、協調和檢查督促各黨支部工作完成情況。

4、根據黨總支的工作意圖和要求，深入實際調查研究，總結經驗，分析、研究問題并提出合理建議，為黨總支決策提供有價值的咨詢意見。

5、負責院內干部人事職務職稱晉升、工資、養老保險、醫保、公開招聘、培訓、人員聘用、人事檔案管理等管理性工作。

6、負責老干部工作，落實好老干部工作的各項政策、規定。

7、負責全院防火、綜治、安保工作。

8、協助黨總支做好工、青、婦工作。

9、負責黨總支印鑒的保管、使用。

10、完成黨總支和黨總支委員臨時交辦的各項任務。 
      (七) 實驗工廠職能：

主要負責院內各所設計的機具的加工制造及改型制造，按照設計圖紙進行加工制造、改進提高，負責協助各所對引進機具的測試、改造。

負責貫徹院內各種規章制度，并負責在試驗工廠內部執行。負責在生產過程中與各個生產環節進行組織協調，在試驗設備供應全過程與院內各所進行協調溝通，出現緊急突發問題負責制定解決方案并協助相關單位解決問題。

人員：

張維安、蘇雙屹、趙國、許崇、黃雷、歐志鵬

      (八) 情報資料室職能：

1、負責全院專業情報資料、工具書、文獻資料的收集、補充工作。根據各科室的工作需求，由各科室提出購書申請，經科主任簽字，提交分管院所長審批后，由圖書情報室購書。

2、與有關科研部門、科研院校進行情報資料交流。

3、負責科研人員對相關圖書資料的咨詢、使用工作，對有關圖書資料進行一系列的管理等工作。

4、定期進行情報資料分析（綜合的或專題的）。以了解當前國內外的動態，為領導決策提供參考或依據。

5、負責做好文獻的典藏、咨詢及文獻信息傳遞、報導工作。

6、負責領導交辦的其他工作。

人員構成：

副主任：張英

情報資料管理員：王淑蘭、富淼

      (九) 質量監督科職能：

對市場流通領域內的農業機械及配件進行監督檢查。

 
    

三、部門預算基本情況

（一）部門預算單位構成

本單位為全額撥款事業單位。

（二）預算單位人員構成情況

2021年實有人員121人，其中：在職人員 66人，退休人員 55人。

 

 

第二部分 2021年度部門預算表

一、2021年財政撥款收支總表

財政撥款收支總表
長春市農業機械研究院						單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	欄次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、本年收入	910.94	一、住房保障	68.59	68.59	0	0
(一)一般公共預算財政撥款	910.94	二、社會保障和就業	122.17	122.17	0	0
（二）政府性基金預算撥款	0	三、醫療衛生	65.79	65.79	0	0
（三）國有資本經營預算財政撥款	0	四、農林水事務	654.39	654.39	0	0
二、上年結轉	0
(一)一般公共預算財政撥款	0
（二）政府性基金預算撥款	0
（三）國有資本經營預算財政撥款	0
收入總計	910.94	支出總計	910.94	910.94	0	0

 

 

 

 

二、2021年一般公共預算支出表

一般公共預算支出表
長春市農業機械研究院			單位：萬元
功能分類科目（類款項）	預算數
社會保障和就業支出（208）	122.17
行政事業單位養老支出（20805）	122.17
機關事業單位基本養老保險繳費支出（2080505）	122.17
財政對其他社會保險基金補助（20827）	0
財政對工傷保險基金補助（2082702）	0
衛生健康支出（210）	65.79
行政事業單位醫療（21011）	65.79
行政單位醫療（2101101）	0
事業單位醫療（2101102）	65.79
公務員醫療補助（2101103）	0
農林水支出	654.39
農業農村（21301）	654.39
行政運行（2130101）	0
事業運行（2130104）	629.39
科技轉化與推廣服務（2130106）	0
病蟲害控制（2130108）	0
農產品質量安全（2130109）	0
執法監管（2130110）	0
農田建設（2130153）	0
其他農業農村支出（2130199）	25.00
其他農林水支出（213199）	0
其他農林水支出（2139999）	0
住房保障支出（221）	68.59
住房改革支出（22102）	68.59
住房公積金（2210201）	68.59
合   計	910.94

三、2021年一般公共預算部門基本支出表

一般公共預算基本支出表
	長春市農業機械研究院				單位：萬元
	經濟分類科目		2021年基本支出
	科目編碼	科目名稱	合計	人員經費	公用經費
	301	工資福利支出	731.87	731.87	0.00
	3010102	年底雙薪	21.97	21.97	0.00
	3010103	職務工資	153.09	153.09	0.00
	3010104	級別工資	110.53	110.53	0.00
	3010105	警銜工資	0.00	0.00	0.00
	3010106	機關事業單位基本養老保險個人繳費	40.72	40.72	0.00
	3010206	現行補貼	0.00	0.00	0.00
	3010207	職工住宅取暖費	11.64	11.64	0.00
	30103	獎金	1.51	1.51	0.00
	30107	績效工資（定額）	184.26	184.26	0.00
	3010801	機關事業單位基本養老保險單位繳費	81.45	81.45	0.00
	301120101	基本醫療保險	35.63	35.63	0.00
	301120102	公務員補助	17.82	17.82	0.00
	301120103	保健對象	0.00	0.00	0.00
	301120104	固話補貼	0.00	0.00	0.00
	301120201	失業保險	3.56	3.56	0.00
	301120203	工傷保險	1.02	1.02	0.00
	30113	住房公積金	68.59	68.59	0.00
	3019903	獨生子女費	0.08	0.08	0.00
	3019999	其他工資福利支出	0.00	0.00	0.00
	302	商品和服務支出	101.51	0.00	101.51
	30201	辦公費	9.00	0.00	9.00
	30202	印刷費	1.00	0.00	1.00
	30203	咨詢費	1.00	0.00	1.00
	30204	手續費	0.20	0.00	0.20
	30205	水費	1.00	0.00	1.00
	30206	電費	5.00	0.00	5.00
	30207	郵電費	3.00	0.00	3.00
	30208	取暖費	9.00	0.00	9.00
	30209	物業管理費	0.00	0.00	0.00
	30211	差旅費	7.00	0.00	7.00
	30212	因公出國（境）費用	0.00	0.00	0.00
	30213	維修(護)費	9.00	0.00	9.00
	30214	租賃費	1.00	0.00	1.00
	30215	會議費	0.00	0.00	0.00
	30216	培訓費	3.96	0.00	3.96
	30217	公務接待費	1.58	0.00	1.58
	30226	勞務費	16.31	0.00	16.31
	30227	委托業務費	0.00	0.00	0.00
	30228	工會經費	11.88	0.00	11.88
	30229	福利費	15.08	0.00	15.08
	30231	公務用車運行維護費	6.00	0.00	6.00
	30239	其他交通費用	0.00	0.00	0.00
	3029901	離休人員特需費（社保）	0.10	0.00	0.10
	3029902	退休人員特需費（社保）	0.00	0.00	0.00
	3029903	其他商品和服務支出	0.00	0.00	0.00
	3029904	離休人員公用經費（社保）	0.40	0.00	0.40
	303	對個人和家庭的補助	48.56	48.56	0.00
	3030101	離休費	16.11	16.11	0.00
	3030102	離休護理費	2.40	2.40	0.00
	303010902	離休人員電話補貼			0.00
	303010903	離休人員用車補助			0.00
	3030110	離休人員取暖費	0.51	0.51	0.00
	3030201	退休費			0.00
	3030208	退休活動費	4.08	4.08	0.00
	303021002	退休人員電話補助	3.14	3.14	0.00
	303021003	退休人員醫療補助	11.32	11.32	0.00
	3030211	退休人員保健對象			0.00
	3030212	退休人員取暖費	11.00	11.00	0.00
	3039904	其他	0.00	0.00	0.00
	310	資本性支出	4.00	0.00	4.00
	31001	房屋建筑物購建	0.00	0.00	0.00
	31002	辦公設備購置	4.00	0.00	4.00

 

 

四、2021年一般公共預算“三公”經費支出表

一般公共預算“三公”經費支出表
長春市農業農村局			單位：萬元
項    目	2021年預算數	比2020年預算數增減	增減變化原因說明
合 計	7.58	+0.02
1、因公出國（境）費用	0	0
2、公務接待費	1.58	+0.02	在職人員增加
3、公務用車費	6	0
其中：（1）公務用車運行維護費	6	0
（2）公務用車購置費	0	0

 

 

 

 

五、2021年政府性基金預算支出表

政府性基金預算支出表
長春市農業機械研究院				單位：萬元
科目編碼	科目名稱	本年政府性基金預算財政撥款支出
		合計	基本支出	項目支出
合計
說明：本單位不涉及政府性基金預算支出

 

 

 

 

六、2021年部門收支總表

部門收支總表
長春市農業機械研究院					單位：萬元
收入		支出
項目	預算數	欄次	合計	一般公共預算財政撥款	政府性基金預算財政撥款	國有資本經營預算財政撥款
一、一般公共預算撥款收入	910.94	一、住房保障	68.59	68.59	0	0
二、政府性基金預算撥款收入	0	二、社會保障和就業	122.17	122.17	0	0
三、事業收入	0	三、醫療衛生	65.79	65.79	0	0
四、事業單位經營收入	0	四、農林水事務	654.39	654.39	0	0
五、其它收入	0
	0
收入總計	910.94	支出總計	910.94	910.94	0	0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

七、2021年部門收入總表

部門收入總表

八、2021年部門支出總表

	部門支出總表
長春市農業機械研究院								單位：萬元
功能科目編碼（類款項）		功能科目名稱	總計	基本支出	項目支出	上繳上級支出	事業單位經營支出	對下級補助支出
208		社會保障和就業支出	122.17	122.17	0	0	0	0
20805		行政事業單位養老支出	0.00	0.00	0	0	0	0
2080505		機關事業單位基本養老保險繳費支出	122.17	122.17	0	0	0	0
210		衛生健康支出	65.79	65.79	0	0	0	0
21001		行政事業單位醫療	65.79	65.79	0	0	0	0
2100101		行政單位醫療	0.00	0.00	0	0	0	0
2100102		事業單位醫療	65.79	65.79	0	0	0	0
2100103		公務員醫療補助	0.00	0.00	0	0	0	0
213		農林水支出	654.39	629.39	25.00	0	0	0
21301		農業農村	654.39	629.39	25.00	0	0	0
2130101		行政運行	0.00	0.00	0.00	0	0	0
2130104		事業運行	629.39	629.39	0.00	0	0	0
2130106		科技轉化與推廣服務	0.00	0	0.00	0	0	0
2130108		病蟲害控制	0.00	0	0.00	0	0	0
2130109		農產品質量安全	0.00	0	0.00	0	0	0
2130110		執法監管	0.00	0	0.00	0	0	0
2130153		農田建設	0.00	0	0.00	0	0	0
2130199		其他農業農村支出	25.00	0	25.00	0	0	0
21399		其他農林水支出	0.00	0	0.00	0	0	0
2139999		其他農林水支出	0.00	0	0.00	0	0	0
221		住房保障支出	68.59	68.59	0	0	0	0
22102		住房改革支出	68.59	68.59	0	0	0	0
2210201		住房公積金	68.59	68.59	0	0	0	0
		合       計	910.94	885.94	25.00	0	0	0

 

第三部分  2021年度部門預算情況說明

一、2021年財政撥款收支說明

2021年一般公共預算財政撥款收入910.94萬元,比上年增加1.09萬元，增長0.1%，主要原因人員經費支出撥款和商品服務支出撥款增加。

2021年一般公共預算財政撥款支出910.94萬元，比上年增加1.09萬元，其中：基本支出885.94萬元，占支出預算的97.3%，比上年增加1.09萬元，主要原因是新入職人員3人，在職轉退休2人，工資福利支出增加6.15萬元，對個人和家庭的補助支出減少6.57萬元，商品服務支出增加1.51萬元。項目支出預算25萬元，占預算支出的2.7%，比上年增加0萬元。

    二、一般公共預算支出表說明

社會保障和就業支出122.17萬元，占比13.41%；衛生健康支出65.79萬元,占比7.22%；農林水支出654.39萬元，占比71.84%；住房保障支出68.59萬元，占比7.53%。

• 一般公共預算基本支出情況說明

2021年一般公共預算基本支出885.94萬元，比上年增加1.09萬元。其中：

1.工資福利支出731.87萬元；比上年增加6.15萬元，主要原因是新增入職人員3人。

2.商品和服務支出101.51萬元；比上年增加1.51萬元，主要原因是2021年人員增加，公用經費增加。

3.對個人和家庭補助支出48.56萬元；比上年減少6.57萬元，主要原因是退休人員死亡2人，在職轉退休2人，退休人員工資總額發生變化，且離休費減少。

4.其他資本性支出4萬元，比上年比較無變化。

四、2021年“三公”經費預算情況說明

2021年“三公”經費預算數82.94萬元，比上年減少15.01萬元，降低15.32%。其中：

1.因公出國（境）費用0萬元；

2.公務接待費1.58萬元，比上年增加0.02萬元，主要原因是在職人員比上年增加。

3.公務用車運行維護費6萬元，與上年相比無變化。

 五、政府性基金預算說明

2021長春市農業機械研究院不涉及政府性基金預算支出。

六、部門收支表說明  

長春市農業機械研究院2021總收入910.94萬元，其中：一般公共預算財政撥款收入910.94萬元?？傊С?10.94萬元，其中：住房保障支出68.59萬元,社會保障和就業122.17萬元，醫療衛生65.79萬元，農林水事務654.39萬元。

• 部門收入總表情況

  住房保障支出68.59萬元,社會保障和就業122.17萬元，醫療衛生65.79萬元，農林水事務654.39萬元。

八、部門支出總表情況

市農業機械研究院2021年總支出910.94萬元，其中：

按功能分類：住房保障支出68.59萬元,社會保障和就業122.17萬元，醫療衛生65.79萬元,農林水事務654.39萬元。

按科目分類：基本支出885.94萬元，項目支出25萬元。

九、機關運行經費支出情況

2021年長春市農業機械研究院運行經費財政撥款支出105.51萬元，其中：辦公費9萬元、印刷費1萬元、咨詢費1萬元、手續費0.2萬元、水電費6萬元、郵電費3萬元、取暖費9萬元、公務用車運行維護費6萬元、差旅費7萬元、維（修）護費9萬元、租賃費1萬元、會議費0萬元、培訓費3.96萬元、招待費1.58萬元、勞務費16.31萬元、辦公設備購置費4萬元、工會經費11.88萬元，福利費15.08萬元，其他商品和服務費0.5萬元。

    十、政府采購支出情況

2021年長春市農業機械研究院政府采購項目預算0萬元。

    十一、國有資產占用情況

2021年長春市農業機械研究院共有車輛2輛，其中：2輛處于待拍賣處理階段。

十二、預算績效情況

2021年長春市農業機械研究院項目共計2個，涉及資金25萬元。其中：“化肥、農藥減量精準機具和技術模式研究示范”項目經費15萬元。該項目通過以下措施：一是禁止焚燒秸稈，采用秸稈全量還田，利用免耕種植模式，有效保證了出苗率，同時減少了土壤的風蝕、水蝕。二是利用秸稈全量歸行覆蓋還田技術模式，減少化肥和農藥的使用量，玉米秸稈含有豐富的氮、磷、鉀和微量元素，增加土壤有機質。三是大力推廣秸稈歸行覆蓋全量還田苗帶淺旋深松起壟農藝的保護性耕作技術，使該技術的推廣更加貼近廣大農戶，也更有利于推廣秸稈還田的保護性耕作。

“長春地區農村有機固體廢棄物膜覆蓋發酵處理系統研究推廣”項目經費10萬元，該項目利用好氧堆肥原理，以本地區豐富的秸稈資源與畜禽糞便為原料生產有機肥。該研究推廣項目——農村有機固廢膜覆蓋處理系統，提供了一種介于開放式堆肥和封閉式堆肥之間，結合了兩種系統的優勢。這種堆肥系統的一系列技術細節有助于有效地減少排放量，為長春市農業部門解決農村有機固體廢棄物處理提供了先進的可行技術模式。

 

 

 

 

第四部分 名詞解釋

    一、財政撥款收入：指中央財政當年撥付的資金。

    二、事業收入：指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

    三、事業單位經營收入：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

    四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

    五、用事業基金彌補收支差額：指事業單位在預計用當年的“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下，使用以前年度積累的事業基金（事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

    六、上年結轉：指以前年度尚未完成，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金（預算中為預計數）。

    七、結轉下年：指以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施，需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金（預算中為預計數）。

    八、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

    九、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

    十、事業單位經營支出：指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

    十一、住房公積金（科目代碼2210201）：指按照《住房公積金管理條例》的規定，由單位及其在職職工繳存的長期住房儲金。該項政策始于上世紀九十年代中期，在全國機關、企事業單位在職職工中普遍實施，繳存比例最低不低于5％，最高不超過12％，繳存基數為職工本人上年工資，目前已實施近20 年時間。行政單位繳存基數包括國家統一規定的公務員職務工資、級別工資、機關工人崗位工資和技術等級（職務）工資、年終一次性獎金、特殊崗位津貼、艱苦邊遠地區津貼，規范后發放的工作性津貼、生活性補貼等；事業單位繳存基數包括國家統一規定的崗位工資、薪級工資、績效工資、艱苦邊遠地區津貼、特殊崗位津貼等。

    十二、三公經費：是指中央部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

    十三、機關運行費：為保障行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。